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采购报销程序流程图

发布日期：2014-04-07 作者：佚名　来源：本站原创点击：

报账人填写原始凭证报销单		1.经办人、验收人、采购科、部门领导、校领导、五方签字　2.凭发票和有关资料到资产管理处办理固定资产卡片　3.在经费指标范围内		会计人员审核、制单		由供货单位或本人签字后转帐支付
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